Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2020 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020 |
18.646,18 |
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24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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18.646,18 |
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24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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18,80 |
24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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37,26 |
24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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324,64 |
24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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2.277,73 |
24/06/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO JARDIM |
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2.635,53 |
26/06/2020 |
Pagamento de Empenho 8957/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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13.352,22 |
TOTAL |
18.646,18 |
18.646,18 |
18.646,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |