Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PASSAGENS AÉREAS
VALOR REFERENTE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA DIAS 28/01/2020 A 31/01/2020 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, ASSESSOR LUIZ JUNIOR KNOFF E SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA CFE. MEM. 043/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 306/2020.
8.226,07
8.226,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
OUTROS, PASSAGENS AÉREAS
VALOR REFERENTE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA DIAS 28/01/2020 A 31/01/2020 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, ASSESSOR LUIZ JUNIOR KNOFF E SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA CFE. MEM. 043/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 306/2020.
8.226,07
24/01/2020
OUTROS, PASSAGENS AÉREAS
VALOR REFERENTE 03 PASSAGENS ÁEREAS DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA DIAS 28/01/2020 A 31/01/2020 PARA O PREFEITO ABEL GRAVE, ASSESSOR LUIZ JUNIOR KNOFF E SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA CFE. MEM. 043/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 306/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
8.226,07
28/01/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000909/2020
MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375
8.226,07
TOTAL
8.226,07
8.226,07
8.226,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
