Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
910
Data de lançamento:
24/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO KEPPRA 750 MG 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG 60 CO DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO 037/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 288/2020.
278,60
278,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
MEDICAMENTO KEPPRA 750 MG 60CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA 750MG 60 CO DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000526-95.2018.8.21.0105 CFE. MEMORANDO 037/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 288/2020.
278,60
04/02/2020
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/300641 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
278,60
10/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330697
PAGTO. REF. EMPENHO 000910/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
278,60
TOTAL
278,60
278,60
278,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
