Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9115 |
Data de lançamento: |
24/06/2020 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO |
| Unidade: |
APOIO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2020 |
0,00 |
3.820,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2020 |
ENCARGOS PATRONAIS INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE JUNHO/2020 |
3.820,99 |
|
|
| 24/06/2020 |
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
3.820,99 |
|
| 20/07/2020 |
Pagamento de Empenho 9115/2020 |
|
|
3.820,99 |
| TOTAL |
3.820,99 |
3.820,99 |
3.820,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
