Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
912
Data de lançamento:
24/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS COLETORAS/ BOCAS DE LOBO DAS CALÇADA E CAPINA NAS LATERAIS DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº290/2020.
310,00
310,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS COLETORAS/ BOCAS DE LOBO DAS CALÇADA E CAPINA NAS LATERAIS DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº290/2020.
310,00
31/01/2020
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS COLETORAS/ BOCAS DE LOBO DAS CALÇADA E CAPINA NAS LATERAIS DO GINÁSIO OLMIRO RODRIGUES BAIRRO FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 077/2020 E ORDEM DE SERVIÇO Nº290/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
310,00
05/02/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855069
PAGTO. REF. EMPENHO 000912/2020
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
