Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9120
Data de lançamento:
25/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
PREDIO PREFEITURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CX. PINHO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 222/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2020.
586,96
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CX. PINHO, PAPEL TOALHA, PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 222/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2020.
586,96
25/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PRÉDIO DA PREFEITURA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 222/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2794/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 108271/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
586,96
01/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9120/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
586,96
TOTAL
586,96
586,96
586,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
