Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9129
Data de lançamento:
25/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, DESTIANDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1006/2020.ORDEM DE COMPRA 2801/2020.
320,00
6.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2020
OUTROS, TERMOMETRO DIGITAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, DESTIANDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1006/2020.ORDEM DE COMPRA 2801/2020.
6.400,00
25/06/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, DESTIANDOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1006/2020.ORDEM DE COMPRA 2801/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 32413/2020 ANEXA EATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
6.400,00
02/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9129/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
6.400,00
TOTAL
6.400,00
6.400,00
6.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
