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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9139	Data de lançamento:	25/06/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 993/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2809/2020.	110,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 993/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2809/2020.	110,00
13/07/2020	SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE GEOMETRIA NO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IYR 5445 FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 993/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2809/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 573 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		110,00
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009139/2020 ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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