Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
915
Data de lançamento:
24/01/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
50000.00
OUTROS, FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 UN. DE FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO DESTINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 031/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2020.
0,09
4.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
OUTROS, FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 UN. DE FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO DESTINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 031/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2020.
4.350,00
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50.000 UN. DE FOLHAS TIMBRADAS DO MUNICÍPIO DESTINADAS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO 031/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 292/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/366 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
4.350,00
06/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000915/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
4.350,00
TOTAL
4.350,00
4.350,00
4.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
