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Exercício: 2020
Nome do Credor: CARLOTA ELISA ARTMANN	Exportar os Dados

Número do empenho:	9154	Data de lançamento:	25/06/2020
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO DIA 26/06/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1023/2020.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2020	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO DIA 26/06/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1023/2020.	172,00
25/06/2020	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO DIA 26/06/2020 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE.MEMORANDO INTERNO 1023/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		172,00
14/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 331030 PAGTO. REF. EMPENHO 009154/2020 CARLOTA ELISA ARTMANN - 14450			172,00
TOTAL		172,00	172,00	172,00
SALDO A PAGAR				0,00