Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
9161
Data de lançamento:
26/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA RÓTULA DA RUA MÉRITO COM A AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 808/2020.ORDEM DE COMPRA 2822/2020.
414,50
414,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2020
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA RÓTULA DA RUA MÉRITO COM A AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 808/2020.ORDEM DE COMPRA 2822/2020.
414,50
12/08/2020
OUTROS, MUDAS FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA RÓTULA DA RUA MÉRITO COM A AVENIDA BRASIL, CFE MEMORANDO SO 808/2020.ORDEM DE COMPRA 2822/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.054.173 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
414,50
17/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009161/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
414,50
TOTAL
414,50
414,50
414,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
