Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
9168
Data de lançamento:
26/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA 131,133, 173, 177 E RANGER FROTA 204, MEMORANDO SO 809/812/808//811/807/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2828/2020.
1.080,00
1.080,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA 131,133, 173, 177 E RANGER FROTA 204, MEMORANDO SO 809/812/808//811/807/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2828/2020.
1.080,00
06/07/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS CAMINHÃO FROTA 131,133, 173, 177 E RANGER FROTA 204, MEMORANDO SO 809/812/808//811/807/2020. ORDEM DE SERVIÇO 2828/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
1.080,00
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009168/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
1.080,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
