3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, CONEXÃO, INSERTO, MAT. LIMPEZA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 813/2020.ORDEM DE COMPRA 2831/2020.
122,70
122,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2020
PEÇAS, CONEXÃO, INSERTO, MAT. LIMPEZA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 813/2020.ORDEM DE COMPRA 2831/2020.
122,70
30/06/2020
PEÇAS, CONEXÃO, INSERTO, MAT. LIMPEZA, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 177, CFE MEMORANDO SO 813/2020.ORDEM DE COMPRA 2831/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.751 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
122,70
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009172/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
122,70
TOTAL
122,70
122,70
122,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
