Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
OUTROS, SUPORTES P/LUMINARIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DESTINADOS PARA PRÉDIO SITUADO NA RUA REINOLDO BRAATZ Nº 911 CFE.MEMORANDO INTERNO 035/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 293/2020.
5,50
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
OUTROS, SUPORTES P/LUMINARIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DESTINADOS PARA PRÉDIO SITUADO NA RUA REINOLDO BRAATZ Nº 911 CFE.MEMORANDO INTERNO 035/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 293/2020.
77,00
31/01/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA LUMINÁRIAS DESTINADOS PARA PRÉDIO SITUADO NA RUA REINOLDO BRAATZ Nº 911 CFE.MEMORANDO INTERNO 035/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 293/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/64360 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
77,00
06/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000918/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
