Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO PREDIAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2848/2020.
2.608,82
2.608,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2020
SERVIÇO SEGURO PREDIAL
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2848/2020.
2.608,82
29/06/2020
VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 225/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2848/2020.
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
2.608,82
08/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009194/2020
CAIXA SEGURADORA SA - 26832
2.608,82
TOTAL
2.608,82
2.608,82
2.608,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
