Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010
Dados do Empenho
Número do empenho:
9223
Data de lançamento:
30/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO PISO DA CASA DE CULTURA (REMOVER O PARQUET DANIFICADO EM FRENTE AO PALCO, NIVELAR E FAZER 130M² DE CONTRAPISO), CFE MEMORANDO SE 586/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2858/2020.
4.850,00
4.850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO PISO DA CASA DE CULTURA (REMOVER O PARQUET DANIFICADO EM FRENTE AO PALCO, NIVELAR E FAZER 130M² DE CONTRAPISO), CFE MEMORANDO SE 586/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2858/2020.
4.850,00
02/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS NO PISO DA CASA DE CULTURA (REMOVER O PARQUET DANIFICADO EM FRENTE AO PALCO, NIVELAR E FAZER 130M² DE CONTRAPISO), CFE MEMORANDO SE 586/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2858/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 18 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
4.850,00
09/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009223/2020
NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652
4.850,00
TOTAL
4.850,00
4.850,00
4.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
