Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
9224
Data de lançamento:
30/06/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO, ARRANQUE E CARGA DE BATERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 143 CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2863/2020.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO, ARRANQUE E CARGA DE BATERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 143 CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2863/2020.
130,00
27/10/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO BATERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOCORRO, ARRANQUE E CARGA DE BATERIA REALIZADO NO ONIBUS Nº 143 CFE.MEMORANDO INTERNO 628/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 2863/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 153 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
130,00
04/11/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009224/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
