SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CUMMEIRA, CALHETÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E CALHAS DESTINADAS PARA TELHADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 632/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2866/2020.
2.450,00
2.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
OUTROS, CUMMEIRA, CALHETÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E CALHAS DESTINADAS PARA TELHADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 632/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2866/2020.
2.450,00
29/07/2020
OUTROS, CUMMEIRA, CALHETÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CUMEIRA E CALHAS DESTINADAS PARA TELHADO NA CRECHE GILSA KANITZ LUFT CFE.MEMORANDO INTERNO 632/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2866/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30.166.099 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.450,00
03/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009230/2020
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME - 17237
2.450,00
TOTAL
2.450,00
2.450,00
2.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
