SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E CUMEIRAS REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2867/2020.
550,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E CUMEIRAS REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2867/2020.
550,00
29/07/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CALHAS E CUMEIRAS REALIZADO NA CRECHE GISLA KANITZ LUFT CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2867/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
550,00
03/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009231/2020
L C CAMPOS FUNILARIA LTDA ME - 17237
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
