Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MATERIAL DE LIMPEZA,ALAVANCA CAMBIO COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 097/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 302/2020.
1.356,00
1.356,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
PEÇAS, MATERIAL DE LIMPEZA,ALAVANCA CAMBIO COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 097/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 302/2020.
1.356,00
28/01/2020
PEÇAS, MATERIAL DE LIMPEZA,ALAVANCA CAMBIO COMPLETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADOS PARA ONIBUS Nº 150 CFE. MEMORANDO INTERNO 097/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 302/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 11.706 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.356,00
04/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000930/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
1.356,00
TOTAL
1.356,00
1.356,00
1.356,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
