SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FITA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 638/2020.ORDEM DE COMPRA 2870/2020.
371,95
371,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, FITA, ISOLADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 638/2020.ORDEM DE COMPRA 2870/2020.
371,95
15/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 638/2020.ORDEM DE COMPRA 2870/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 892 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
371,95
17/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009300/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
371,95
TOTAL
371,95
371,95
371,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
