Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE SOCORRO
210,00
210,00
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CÂMBIO E ALAVANCA REALIZADOS NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 097/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 303/2020.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2020
SERVIÇO DE SOCORRO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CÂMBIO E ALAVANCA REALIZADOS NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 097/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 303/2020.
330,00
28/01/2020
SERVIÇO DE SOCORRO
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
VALOR REFERENTE CONSERTO DE CÂMBIO E ALAVANCA REALIZADOS NO ONIBUS Nº 150 CFE.MEMORANDO INTERNO 097/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 303/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3642 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
330,00
04/02/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000931/2020
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
