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Exercício: 2020
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9313	Data de lançamento:	02/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1000.00	MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 11,4 X 22,9	0,40	400,00
500.00	MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 18,5 X 24,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 224/2020.ORDEM DE COMPRA 2877/2020.	0,58	290,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2020	MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 11,4 X 22,9 MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 18,5 X 24,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 224/2020.ORDEM DE COMPRA 2877/2020.	690,00
06/07/2020	MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 11,4 X 22,9 MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPE 18,5 X 24,5 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS DO MUNICÍPIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS, CFE MEMORANDO SAP 224/2020.ORDEM DE COMPRA 2877/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 420 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		690,00
09/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009313/2020 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00