SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PP 2X2,5, REFLETOR 100 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 642/2020.ORDEM DE COMPRA 2881/2020.
3.075,20
3.075,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PP 2X2,5, REFLETOR 100 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 642/2020.ORDEM DE COMPRA 2881/2020.
3.075,20
06/07/2020
MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PP 2X2,5, REFLETOR 100 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 642/2020.ORDEM DE COMPRA 2881/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 469 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
3.075,20
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009317/2020
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
3.075,20
TOTAL
3.075,20
3.075,20
3.075,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
