Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9325
Data de lançamento:
03/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CARRO DE MÃO, MANTA, TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 640/2020.ORDEM DE COMPRA 2887/2020.
6.858,00
6.858,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
MATERIAIS DIVERSOS, CARRO DE MÃO, MANTA, TELHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 640/2020.ORDEM DE COMPRA 2887/2020.
6.858,00
13/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO TELHADO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 640/2020.ORDEM DE COMPRA 2887/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13157/2020 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
6.654,00
13/07/2020
ANULADO CFME SOLICITAÇÃO DO CONTADOR.
-204,00
21/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009325/2020
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
6.654,00
TOTAL
6.654,00
6.654,00
6.654,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
