Nome do Credor: CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019
Dados do Empenho
Número do empenho:
9327
Data de lançamento:
03/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 200 M² DE TELHAS NO PAVIMENTO 01 DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 639/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2888/2020.
9.000,00
9.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 200 M² DE TELHAS NO PAVIMENTO 01 DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 639/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2888/2020.
9.000,00
06/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 200 M² DE TELHAS NO PAVIMENTO 01 DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 639/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2888/2020. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
9.000,00
13/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2020
CRISTIAN LASCH DE SOUZA 05146396019 - 28799
9.000,00
TOTAL
9.000,00
9.000,00
9.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
