3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA193, CFE MEMORANDO SS/AB 1016/2020.ORDEM DE COMPRA 2890/2020.
380,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA193, CFE MEMORANDO SS/AB 1016/2020.ORDEM DE COMPRA 2890/2020.
380,00
06/07/2020
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA O VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5985 FROTA193, CFE MEMORANDO SS/AB 1016/2020.ORDEM DE COMPRA 2890/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8586 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
380,00
10/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009332/2020
GILMAR RUDI POTTKER ME - 24
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
