Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
9334
Data de lançamento:
03/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORES NOS FUNDOS DO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2891/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORES NOS FUNDOS DO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2891/2020.
350,00
09/07/2020
SERVIÇO PODA ÁRVORE
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PODA DE ÁRVORES NOS FUNDOS DO PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 2891/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
350,00
15/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009334/2020
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
