Nome do Credor: MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091
Dados do Empenho
Número do empenho:
9335
Data de lançamento:
03/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORTA ESCOVA, FITA, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 837/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2020.
124,92
124,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2020
PEÇAS, PORTA ESCOVA, FITA, PORTA FUSÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 837/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2020.
124,92
17/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA FUSÍVEL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. MEMORANDO INTERNO 837/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 2908/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 030036986/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
124,92
21/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009335/2020
MARLUZA CRISTINA HENDGES 98025597091 - 28461
124,92
TOTAL
124,92
124,92
124,92
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
