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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	9346	Data de lançamento:	03/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, FITA, CORRUGADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 830/2020.ORDEM DE COMPRA 2899/2020.	54,90	54,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2020	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, FITA, CORRUGADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 830/2020.ORDEM DE COMPRA 2899/2020.	54,90
07/07/2020	PEÇAS, MATERIAL LIMPEZA, FITA, CORRUGADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 830/2020.ORDEM DE COMPRA 2899/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.820 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		54,90
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009346/2020 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			54,90
TOTAL		54,90	54,90	54,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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