Nome do Credor: PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017
Dados do Empenho
Número do empenho:
9379
Data de lançamento:
07/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 860/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2919/2020.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 860/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2919/2020.
60,00
10/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA CAMIONETA RANGER, FROTA 204, CFME MEMORANDO INTERNO SO 860/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2919/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 94 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
60,00
13/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009379/2020
PATRICK DOS SANTOS MULLER 03372271017 - 28035
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
