Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9386
Data de lançamento:
07/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
42.00
OUTROS, CADERNO PEDAGÓGICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA AS TURMAS DO PRÉ DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2020 E ORDEM DE COMPRA 2926/2020.
7,50
315,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2020
OUTROS, CADERNO PEDAGÓGICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA AS TURMAS DO PRÉ DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2020 E ORDEM DE COMPRA 2926/2020.
315,00
09/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 CADERNOS DIDÁTICOS PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA AS TURMAS DO PRÉ DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SO 651/2020 E ORDEM DE COMPRA 2926/2020. LIQUIDADO CFME NF 075/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
315,00
16/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009386/2020
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
315,00
TOTAL
315,00
315,00
315,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
