Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
9388
Data de lançamento:
07/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PANO, ÁLCOOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2020 E ORDEM DE COMPRA 2928/2020.
333,00
333,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, PANO, ÁLCOOL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2020 E ORDEM DE COMPRA 2928/2020.
333,00
18/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA O GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2020 E ORDEM DE COMPRA 2928/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 13179/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
333,00
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009388/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
333,00
TOTAL
333,00
333,00
333,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
