Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
9393
Data de lançamento:
07/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 100 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 853/2020 E ORDEM DE COMPRA 2933/2020.
470,00
940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2020
BATERIA 100 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFME MEMORANDO INTERNO SO 853/2020 E ORDEM DE COMPRA 2933/2020.
940,00
27/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 100 AMP DESTINADA PARA O ROLO COMPACTADOR FROTA 01, CFME MEMORANDO INTERNO SO 853/2020 E ORDEM DE COMPRA 2933/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.128.747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
940,00
28/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009393/2020
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
940,00
TOTAL
940,00
940,00
940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
