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Exercício: 2020
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	9394	Data de lançamento:	07/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Construções e Reformas
Conta de Despesa:	3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DISCO CORTE, TALHADEIRA, CABO PÁ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 849/2020 E ORDEM DE COMPRA 2934/2020.	178,90	178,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/07/2020	OUTROS, DISCO CORTE, TALHADEIRA, CABO PÁ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 849/2020 E ORDEM DE COMPRA 2934/2020.	178,90
07/08/2020	OUTROS, DISCO CORTE, TALHADEIRA, CABO PÁ VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A EQUIPE DE PEDREIROS DA SEC. DE OBRAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 849/2020 E ORDEM DE COMPRA 2934/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/346; 1/345; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		178,90
12/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009394/2020 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238			178,90
TOTAL		178,90	178,90	178,90
SALDO A PAGAR				0,00