SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR O VEÍCULO SPIN IZU6H23 - FROTA 213 PARA REVISÃO NA CIDADE DE CARAZINHO/RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 654/2020.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR O VEÍCULO SPIN IZU6H23 - FROTA 213 PARA REVISÃO NA CIDADE DE CARAZINHO/RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 654/2020.
120,00
07/07/2020
VALOR REFERENTE 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE LEVAR O VEÍCULO SPIN IZU6H23 - FROTA 213 PARA REVISÃO NA CIDADE DE CARAZINHO/RS, NO DIA 06 DE JULHO DE 2020, COM SAÍDA ÀS 6HRS E RETORNO ÀS 15HRS, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 654/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
120,00
29/12/2020
estorno de liquidação por não ter comprovação de gasto em viagem.
-120,00
29/12/2020
ANULADO POR NÃO TER COMPRO VAÇAO DE GASTO EM VIAGEM.
-120,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
