Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9566
Data de lançamento:
08/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1023/2020 E ORDEM DE COMPRA 2971/2020.
8,99
179,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2020
MATERIAL DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1023/2020 E ORDEM DE COMPRA 2971/2020.
179,80
17/07/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO NA ORDEM
-179,80
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
