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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TRATORMAK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9596	Data de lançamento:	08/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, SEPARADR, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 843/2020 E ORDEM DE COMPRA 2984/2020.	920,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2020	PEÇAS, SEPARADR, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 843/2020 E ORDEM DE COMPRA 2984/2020.	920,00
17/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 113, CFME MEMORANDO INTERNO SO 843/2020 E ORDEM DE COMPRA 2984/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1675/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		920,00
22/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009596/2020 TRATORMAK LTDA - 27988			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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