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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9598	Data de lançamento:	08/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MOLAS, PINO, PORCA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE COMPRA 2986/2020.	1.941,42	1.941,42

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2020	PEÇAS, MOLAS, PINO, PORCA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE COMPRA 2986/2020.	1.941,42
13/07/2020	PEÇAS, MOLAS, PINO, PORCA, GRAMPO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE COMPRA 2986/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1949 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.941,42
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009598/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			1.941,42
TOTAL		1.941,42	1.941,42	1.941,42
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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