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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9599	Data de lançamento:	08/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2987/2020.	1.020,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2987/2020.	1.020,00
13/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENSÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFME MEMORANDO INTERNO SO 848/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 2987/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.020,00
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009599/2020 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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