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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9604	Data de lançamento:	09/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VIATURA RESGATE Nº 108 PLACA IKE 1492 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 056/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3006/2020.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VIATURA RESGATE Nº 108 PLACA IKE 1492 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 056/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3006/2020.	680,00
22/07/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA VIATURA RESGATE Nº 108 PLACA IKE 1492 DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 056/4º PELBM/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3006/2020. LIQUIDADO CFME NF 300/2020 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO QPBM RICARDO GASTRING.		680,00
24/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009604/2020 MECANICA SAND LTDA - 26228			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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