Nome do Credor: JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020
Dados do Empenho
Número do empenho:
9605
Data de lançamento:
09/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO FOTOS, VÍDEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS AÉREOS DO INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 230/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3000/2020.
3.050,00
3.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2020
SERVIÇO FOTOS, VÍDEO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS AÉREOS DO INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 230/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3000/2020.
3.050,00
16/07/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FOTOS E VÍDEOS AÉREOS DO INÍCIO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL, CFME MEMORANDO INTERNO SAP 230/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3000/2020. LIQUIDADO CFME NF 007/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAP ANTONIO CARLOS URNAU.
3.050,00
20/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009605/2020
JOSE EDUARDO KNOFF FILHO 01534558020 - 28443
3.050,00
TOTAL
3.050,00
3.050,00
3.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
