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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ANDRE DA ROSA 99947544087

Dados do Empenho

Número do empenho:	9616	Data de lançamento:	09/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 984/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3011/2020.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2020	SERVIÇO COLOCAÇÃO CALHA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 984/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3011/2020.	350,00
09/07/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CALHAS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO PROGRESSO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 984/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3011/2020. LIQUIDADO CFME NF 184/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		350,00
16/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009616/2020 ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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