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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho

Número do empenho:	9629	Data de lançamento:	09/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 880/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3018/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 880/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3018/2020.	300,00
24/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO BANCO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO BANCO DO CAMINHÃO FROTA 131, CFME MEMORANDO INTERNO SO 880/2020 E ORDEM DE SERVIÇO 3018/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 207 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		300,00
28/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009629/2020 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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