Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9676
Data de lançamento:
13/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TESTE COVID-19 CX. C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 20 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 CADA UMA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 980/2020 E ORDEM DE COMPRA 3060/2020.
2.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2020
OUTROS, TESTE COVID-19 CX. C/20
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 20 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 CADA UMA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 980/2020 E ORDEM DE COMPRA 3060/2020.
4.000,00
14/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 20 UNIDADES DE TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 CADA UMA DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 980/2020 E ORDEM DE COMPRA 3060/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 5333/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
4.000,00
20/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009676/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 25737
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
