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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9709	Data de lançamento:	14/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 995/2020.ORDEM DE COMPRA 2807/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9137/2020.	0,00	31,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 995/2020.ORDEM DE COMPRA 2807/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9137/2020.	31,00
14/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 995/2020.ORDEM DE COMPRA 2807/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 9137/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 68518/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		31,00
20/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009709/2020 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			31,00
TOTAL		31,00	31,00	31,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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