Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9721 |
Data de lançamento: |
15/07/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Estratégia de Saúde da Familia |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTO DE SAÚDE-FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CADEIRA POLTRONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2020. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2020 |
OUTROS, CADEIRA POLTRONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2020. |
650,00 |
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| 22/07/2020 |
OUTROS, CADEIRA POLTRONA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 POLTRONA DESTINADA PARA ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1064/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3076/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 65968 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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650,00 |
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| 24/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009721/2020
LOJAS BECKER LTDA - 5313 |
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650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
