Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9722
Data de lançamento:
15/07/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENRTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/07/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 1092 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2020.
147,26
147,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENRTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/07/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 1092 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2020.
147,26
22/07/2020
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR REFERENRTE AQUISIÇÃO DE PÃES E GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DOS SERVIDORES DA SEC.DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA 04/07/2020 CFE. MEMORANDO INTERNO 1092 ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 109.298 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
147,26
24/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009722/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
147,26
TOTAL
147,26
147,26
147,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
