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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: DJORDAN CARARD 03613597055

Dados do Empenho

Número do empenho:	9724	Data de lançamento:	15/07/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS E LÂMPADAS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1084 E 1085 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3078/2020.	2.030,00	2.030,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS E LÂMPADAS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1084 E 1085 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3078/2020.	2.030,00
22/07/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS E LÂMPADAS REALIZADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 1084 E 1085 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3078/2020. LIQUIDADO CFME NF 038/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		2.030,00
24/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009724/2020 DJORDAN CARARD 03613597055 - 28267			2.030,00
TOTAL		2.030,00	2.030,00	2.030,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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