3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMB. 40 BL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BL.DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3079/2020.
960,00
960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2020
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA DE ATENDIMENTO AMB. 40 BL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BL.DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3079/2020.
960,00
16/07/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 BL.DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL DESTINADO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 926/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3079/2020. LIQUIDADO CFME NF 096/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.
960,00
20/07/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009726/2020
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
960,00
TOTAL
960,00
960,00
960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
